EGA Futura Compras
Todo tu proceso de compras en un solo lugar
Ordena el proceso de compras junto con las interacciones con cada proveedor.
software de compras y gestión de proveedores
EGA Futura Compras es la aplicación del ERP de EGA Futura que cubre el circuito desde la solicitud hasta la factura, con aprobación y recepción en el medio.
Comprar mal casi nunca es comprar caro: es comprar sin que nadie lo haya autorizado, recibir distinto de lo que se pidió y pagar una factura que no coincide con ninguna de las dos cosas.
EGA Futura Compras cierra ese circuito de punta a punta.
Desde la solicitud que alguien levanta hasta la factura que queda registrada para pagar, con la aprobación y la recepción en el medio.
Y con el proveedor, su catálogo y sus condiciones en el mismo sistema.
Lo primero es que nadie compra por afuera.
Si la compra empieza con una solicitud que necesita aprobación, el gasto se autoriza antes de existir y no después.
Lo segundo es el control de tres vías, que es donde aparecen las diferencias que cuestan plata.
El sistema cruza lo que se pidió, lo que efectivamente llegó y lo que el proveedor facturó, así que una diferencia se detecta antes de pagarla.
Lo tercero es que la relación con cada proveedor deja de vivir en el correo de una persona.
Lo que administra EGA Futura Compras:
La recepción de compra suma stock en el almacén de Inventory, sin carga doble.
Cuando un producto baja de su punto de reposición, la solicitud de compra puede generarse sola y disparar su aprobación.
La factura de compra alimenta las cuentas por pagar y desde ahí llega a Treasury, que es donde se planifica con qué dinero se paga.
Los impuestos de la compra los calcula TAX según las reglas configuradas, y el asiento correspondiente lo genera Conta.
Y una compra hecha para un proyecto se imputa a ese proyecto, así que el costo real aparece donde tiene que aparecer.
Agentforce Coworker responde sobre el gasto con proveedores sin armar un informe.
Se le puede preguntar cuánto se le compró a este proveedor en lo que va del año y devuelve la respuesta consultando las órdenes y las facturas registradas.
También señala qué solicitudes llevan más tiempo esperando aprobación.
Sí. La solicitud de compra pasa por un proceso de aprobación y recién después se convierte en orden de compra.
Es el cruce entre lo que se pidió en la orden, lo que llegó en la recepción y lo que el proveedor facturó. Sirve para detectar diferencias antes de pagar.
Sí. Lo recibido impacta en el almacén de Inventory sin que nadie cargue el movimiento aparte.
Sí. Cada proveedor tiene su propio catálogo con sus códigos y precios, y la comparación se hace sobre esos datos.
En las cuentas por pagar, que se alimentan de las facturas de compra registradas.
La solicitud se aprueba, pasa a orden, la recepción se registra contra esa orden y la factura cierra el circuito. Recorrerlo sobre una operación real aclara más que cualquier descripción.
Ver cómo funcionaPara compradores y jefes administrativos de empresas medianas que manejan varios proveedores y aprobaciones.
