Sí, el sistema es muy flexible.
Y todo el mecanismo de emisión de comprobantes de venta puede ser adaptado a los procesos de tu empresa.
Lo primero que debes hacer, es la apertura del módulo de Facturación e Inicio de un Comprobante de Venta.
Puedes abrir el módulo de Facturación de tres formas diferentes: presionando la Tecla <F7> en tu teclado, o desde el menú de Ventas eligiendo la opción Facturación:
También podrás hacerlo presionando el Icono de la moneda en la barra de iconos:
Cuando abres el módulo de facturación para confeccionar un comprobante de venta, lo primero que te pide el software de facturación es que elijas un Cajero.
Ese cajero tendrá derechos y restricciones para el uso del módulo de Facturación.
Puedes aprender más sobre Cajeros en este manual, en el apartado Gestión de Cajeros.
En la nube: Aprender a facturar rinde más cuando el sistema vive en la nube: EGA Futura ERP te guía en cada comprobante y lo tienes disponible desde cualquier dispositivo. Conócelo.
A continuación te solicita que le brindes la información Tipo de Comprobante, Lista de Precios, Vendedor y Cliente:
Luego el programa de pide que confirmes esos datos presionando el botón Aceptar o el botón Cancelar si necesitas cambiar alguno de los datos:
Ya puedes ingresar al comprobante presionando <Enter> en tu teclado:
O presionando el Icono con la bandera de largada en el extremo superior de la barra de íconos, ubicada a la derecha del modulo de facturación del sistema:
Confecciona la Factura de Venta en solamente dos pasos:
Agrega los productos, cierra el comprobante y pasa a la ventana de recepción del pago.
Puedes consultar más adelante en este capítulo, distintas formas de ingresar productos al comprobante.
Al diferentes maneras muy flexibles de recibir el pago de una factura.
Para recibir un pago en Efectivo puedes ingresar el pago eligiendo una de estas tres maneras:
Tipeando la cifra, desde el teclado numérico:
En el campo correspondiente al importe abonado, escribes el monto que te paga tu cliente para cancelar la venta.
El sistema de facturación calculará el vuelto que corresponde darle a tu cliente para que puedas darle el cambio:
Presionando los botones con cifras ($1; $5; $10; $20; $50; $100) que se irán sumando hasta alcanzar el monto que establezcas:
Presionando el botón Pago Exacto:
En ese caso, con un solo clic, estarás cerrando la factura asumiendo que tu cliente te entrega el importe exacto para cancelar el comprobante de venta:
Para poder recibirle el pago a tu cliente mediante otra forma de pago cualquiera, inclusive a Cuenta Corriente, deberás presionar el botón Pagos múltiples.
Una vez que hayas presionado este botón, quedará siempre habilitado para todos los otros comprobantes que expidas.
Puedes volver a la ventana de cobro en efectivo presionando nuevamente el botón.
Ingresa el monto que será abonado mediante Cuenta Corriente, tipeando la cifra en el casillero correspondiente a Cuenta Corriente.
Escribe el monto que te pagará tu cliente a Cuenta Corriente:
Una vez que hayas completado el total de la factura el sistema te indicará que el pago ha sido recibido:
Ahora debes presionar el botón Imprimir para emitir la factura por impresora, PDF u otro tipo de archivo o puedes presionar el botón Guardar para imprimirla con posterioridad.
Al presionar cualquiera de esos dos botones, el comprobante quedará cerrado y guardado en la base de datos, con el número que se le haya asignado.
El circuito de una factura pasa por cuatro momentos: abrir el módulo, cargar los productos, recibir el pago e imprimir. Debajo está lo que suele generar dudas en cada uno.
Tienes tres caminos: presionar la tecla F7, ir al menú de Ventas y elegir la opción Facturación, o presionar el icono de la moneda en la barra de iconos. Lo primero que te pide después es elegir un Cajero, que tendrá derechos y restricciones sobre el módulo.
Sí. El botón Pagos múltiples habilita las otras formas de pago, incluida la Cuenta Corriente, para cualquier comprobante. Una vez que lo presionas queda habilitado para todos los comprobantes siguientes, y vuelves a la ventana de cobro en efectivo presionándolo de nuevo.
Primero le habilitas la cuenta corriente al cliente. Después, en la ventana de cobro, presionas Pagos múltiples y escribes el monto en el casillero correspondiente a Cuenta Corriente; al completar el total, el sistema te indica que el pago fue recibido.
Sí. Con el botón Guardar el comprobante queda cerrado y guardado en la base de datos, con el número que se le haya asignado, y lo imprimes más tarde por impresora, PDF u otro tipo de archivo.
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