Actualizado en
2017

Diseño de Comprobantes de Venta » Avanzado

Adapta con total flexibilidad el formato de impresión de cada comprobante de venta emitido desde el programa
Sistema para Empresas
Formato de una factura

Es posible modificar las diferentes áreas del formato de una factura?

Claro que es posible.

El nivel de cambios y modificaciones que se puede hacer en el formato o diseño de una factura (y demás comprobantes como presupuestos y notas de crédito), no tiene límites.

El diseño de un comprobante de venta tiene diferentes secciones, y desde esta página del manual del usuario del sistema profundizaremos en los cambios que tu empresa puede realizar en cada una de ellas.

‍Los comprobantes de venta tienen 3 secciones: Encabezado, Cuerpo y Pie
‍Los comprobantes de venta tienen 3 secciones: Encabezado, Cuerpo y Pie

Encabezado del Comprobante de venta

En esta sección figura la siguiente información:

  • La de la empresa, es decir del usuario del sistema de gestion para PyMEs
  • La del cliente a quien se el está emitiendo el comprobante, y
  • La del comprobante, es decir, su número y tipo de comprobante, entre otros.
‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
‍ ‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados

Entre los distintos reportes, se pueden encontrar las siguientes variaciones en esta sección:

  1. La posicion de los datos,
  2. Los datos que aparecen, y
  3. El fondo.

La posición de los datos

Dependiendo del diseño de reporte que elijas para modificar, la información puede estar en uno u otro lugar.

Los datos que aparecen

Hay algunos comprobantes que, por ejemplo, no tienen la información de Enviar A...

Fondo del comprobante

Hay algunos reportes que tienen un fondo cuando se edita.

Tus facturas podrán tener un fondo blanco, de color o simplemente utilizar ilustraciones o imágenes
‍Tus facturas podrán tener un fondo blanco, de color o simplemente utilizar ilustraciones o imágenes

Por ejemplo, el reporte FAC-A-14 tiene una imagen de fondo.

Sin embargo, el reporte FAC-M-08, no tiene ninguna imagen de fondo pero tiene recuadros que marcan los distintos sectores de los datos:

Encabezado de dos diseños de facturas diferentes
Encabezado de dos diseños de facturas diferentes

Los colores de los recuadros marcados en la imagen que ves a continuación, muestran lo siguiente:

  1. Rojo: Texto Fijo
  2. Azul: Texto variable
  3. Naranja: Texto mixto
Texto fijo, varia y mixto de un reporte
Texto fijo, varia y mixto de un reporte

Esta sección, a su vez, se separa en 3 partes:

  1. Datos del Comprobante,
  2. Datos de la Empresa, y
  3. Datos del Cliente.
Adapta el formato de impresión de facturas a lo que tu negocio necesita
‍Adapta el formato de impresión de facturas a lo que tu negocio necesita
¡Las facturas de mi empresa tienen un formato personalizado!
‍¡Las facturas de mi empresa tienen un formato personalizado!

Datos del comprobante de venta

Todo el sistema de diseño de facturas y comprobantes utiliza variables para imprimir cierto tipo de información.

Las variables que aquí influyen dentro del diseño de un comprobante son las que detallaremos a continuación.

tComprobante

Indica si el comprobante es una factura A, factura B, factura C, nota de crédito, nota de débito, presupuesto, o remito. 

Es el comprobante que tú seleccionaste al momento de facturar.

cLetra

Aunque no aparece en este reporte, en otros aparece. Indica el tipo de letra del comprobante: A, B o C (Estas letras son datos de la factura vigentes en Argentina solamente). 

Se define según la relación frente al IVA de tu empresa y la relación frente al IVA de tu cliente.

Compcab.Fecha

Fecha de emisión del comprobante.

El sistema toma esta fecha del sistema operativo Windows.

FechaVencimiento

Es la fecha de vencimiento del comprobante. 

Esta se puede haber seleccionado cuando se se seleccionó la forma de entrega.

Compcab.Numero

Es el número del comprobante que se está emitiendo. 

Este número se crea a partir de la configuración que tienes en el punto de venta que se seleccionó al momento de facturar.

cCondVta

Es la condición de venta del comprobante. 

Aparecen todas las formas que se seleccionaron al recibir el pago de esa factura por parte de tu cliente. 

Por ejemplo, puede ser que sólo aparezca “-Efectivo-“ en caso de que el cliente haya abonado el total de la factura, o puede aparecer “-Efectivo – Cuenta Corriente -“ en caso de que el cliente haya abonado parcialmente el comprobante.

cNroRemito

Esta variable indica cuál es el número de remito que se está facturando, en caso de que hayas seleccionado facturar un remito pendiente.

cNroFactura

Esta variable indica con qué factura está relacionada la nota de crédito que estás emitiendo.

FormaEntrega

Es el texto de la forma de entrega que se ingresó en la opción de Forma de entrega al momento de facturar. 

También puede ser la información que contiene el Registro del cliente en la pestaña de Enviar a..

Clientes.Ship01

Es el primer renglón de la información que se tiene en el registro del cliente de Enviar a...

Esto no se encuentra en todos los reportes del sistema.

Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas
‍Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas
Edición de diseño de comprobantes

Variables » Datos del cliente

Las variables que aquí influyen son las siguientes que detallaremos aquí.

Clientes.Codigo

Es el código que se le ingresó al cliente cuando se lo seleccionó en el módulo de Ventas. 

Es para cuando se selecciona un cliente que esta grabado en la base de datos del sistema

Clientes.Nombre

Es el nombre del cliente que se seleccionó al momento de facturar. 

Es sólo para cuando le estás facturando a un cliente que ya está dado de alta en el sistema.

Clientes.IVA

Es la relación frente al IVA que tiene grabada el Registro del cliente seleccionado

Clientes.Teléfono

Es el teléfono que se tiene grabado para el cliente.

Clientes.Cuit

Es el numero de CUIT que tiene el cliente grabado en su ficha.

cNombreCliente

Es el nombre del cliente que se ingreso cuando se elogio la opción de Facturar sin dar de alta el cliente.

cDireccion

Es la dirección del cliente que se ingreso cuando se eligió la opción de Facturar sin dar de alta el cliente.

cIVA

Es la relación frente al IVA del que se ingreso cuando se eligió la opción de Facturar sin dar de alta.

cCuit

Es el número de CUIT que se ingreso cuando se eligió la opción de Facturar sin dar de alta el cliente.

Compcab.Vennom

Es el nombre del vendedor. 

El dato Vendedor pudo haber sido seleccionado al momento de facturar. pudo haber sido traído desde el registro del cliente, o haber sido seleccionado cuando se eligió la opción de Facturar sin dar de alta.

Variables » Datos de la empresa

Las variables que aquí aparecen son las siguientes.

 pEmpresa

Es el nombre de la empresa. 

Se saca este dato de que lo que tiene guardado en la pestaña General, de la ventana de Preferencias.

pDireccion

Es la dirección de la empresa. 

Este dato se obtiene de la misma forma que se obtiene el nombre de la empresa

pSucursal

Es el número de punto de ventas. 

Puede ser que sea el que se haya seleccionado al momento de facturar, o el que se encuentre ya predeterminado en preferencias.

cCodigoBarra

Este es el código de barra de la factura basándose en CAI ingresado en el punto de ventas. 

Este se encuentra en la pestaña Dígito Verificador.

Sección » Cuerpo del Comprobante de venta

En esta sección, además de imprimirse los productos o ítems ingresados al comprobante en el momento de facturar, también se imprime la siguiente información.

Comentarios

Los comentarios hechos al cliente se realizan usando el botón de Comentarios al momento de facturar.

Descuento/Recargo Global

Se imprime la descripción del mismo, y su monto y porcentaje que se aplica sobre el total de la factura.

Esto sólo tiene dos variaciones:

  1. Alícuota o no: Dependiendo, si el tipo de reporte del sistema, en su nombre de archivo, tiene la letra A o M,  indica que, en los archivos con letra A, se imprimirá la tasa IVA de cada ítem o producto en una columna adicional.
  2. Hay algunos reportes que, en el cuerpo, tienen una imagen de fondo, o un color que va variando el fondo de los renglones, es decir, que algunos tienen fondo blanco y otro tienen fondo gris.
Descuento factura
Descuento ventas

La descripción de cada uno de los campos del cuerpo se ubica en el encabezado del comprobante, ya que, si estuviera en el cuerpo del comprobante se imprimiría repetido, cada vez que se agregara un ítem o producto al comprobante. 

Esto es muy importante: El texto fijo de detalle, descripción, etc. no debe figurar en el mismo lugar que están los artículos, se deben ubicar por encima de la barra.

Las variables que aquí aparecen son las siguientes.

rptcomp.Articulo

Es el código del articulo.

rptcomp.Detalle

Son los tres renglones de descripción del artículo. 

En caso de que sea un articulo Vario, va a ser lo que se introdujo mientras cuando se agrego el articulo en el campo Descripción

Aquí también se imprime la descripción del impuesto global y la del descuento/recargo global.

Rptcomp.Plu

Es el precio unitario del artículo. 

Es el precio de la ficha del artículo en caso de que no se lo haya modificado al momento de facturar, o el precio que se introdujo al modificar el artículo. 

Para el caso de los artículos Varios, es el precio que se ingresa cuando se le pedía el dato de Precio Unitario.

Rptcomp.Cantidad

Es la cantidad que se esta facturando de ese artículo.

Compdet.Iva01p

Es la alícuota del artículo.

Rptcomp.Descuento

Es el descuento del artículo. 

Este fue dado por el sistema de descuento/recargos o cuando se modifico el artículo al momento de facturarlo.

Rptcomp.Total

Es el importe del artículo. 

Puede ser que tenga sea el importe con el IVA incluido o sin incluir dependiendo de configuración que se toma en la solapa de Ventas en la ventana de Preferencias.

Rptcomp.Plucan

Es el precio unitario por cantidad del articulo. 

Este campo esta en los reportes que no tienen alícuota.

Sección » Pie del Comprobante de venta

En esta sección del comprobante es en donde se imprime los totales (discriminado o no, dependiendo del tipo de comprobante), y la nota al cliente. 

Salvo la opción de que tengan imagen o algún recuadro, no hay variantes:

Campos del pie del comprobante
Campos del pie del comprobante

Las variables que aquí figuran son las siguientes.

Compcab.Nota

Es la nota al cliente ingresada haciendo uso del botón Notas al Cliente al momento de facturar.

tImpuesto00

Es el texto "Subtotal"

tImpuesto01

Es el texto "Descuento = " o "Recargo = ", según se haya agregado un descuento o recargo global.

tImpuesto02

Es el texto "Subtotal="

tImpuesto03

Es el texto "IVA Insc."

tImpuesto04

Es el texto "IVA No". Se refiere al IVA No Inscripto y conceptos no grabados.

tImpuesto05

Es el texto "Total"

nImp00

Es el importe del primer subtotal para los comprobantes A. En caso de ser un comprobante B, es el total de la factura.

nImp01

Es el importe del descuento/recargo global. Solo aparece cuando se hace un comprobante tipo A.

nImp02

Es el importe del segundo subtotal. Solo aparece cuando se hace una Factura A.

nImp03

Es el importe del IVA. 

Esto es tanto para los artículos que tienen IVA 21% o 10,50%

nImp04

Es el importe de los conceptos no grabados. 

Aparece en las facturas A, y es para cuando al comprobante se le agrega un impuesto adicional, se le esta facturando a un responsable Inscripto, o alguno de los artículos tiene un impuesto adicional.

nImp05

Es el importe total de la factura. Lo que el cliente debe abonar. Esto es solo para las facturas A.

Configuración de la hoja del comprobante de venta

Hay tres cosas que se pueden configurar para la hoja:

  1. Secciones: Es el lugar se empiezan a imprimir el encabezado, cuero y pie del comprobante.
  2. Tamaño de Hoja: Es para predeterminar los márgenes de hoja, y el tipo de hoja que se usa al emitir el comprobante.
  3. Cantidad de artículos: Es el número de cuentos renglones va a permitir el comprobante.

Secciones

Como comentamos anteriormente, cada reporte tiene tres secciones, se identifica la separación entre cada una de ellas, por la existencia de un sector o franja gris. 

Además, el número que está en cada una de las franjas, indica la separación entre cada uno de las secciones (recuadro verde):

Secciones del comprobante
Secciones del comprobante
Importante: La medida de la separación, por defecto, viene expresada en Pulgadas.

Para cambiar la unidad de medida en la que se expresa, debes hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el borde gris del sector derecho.

De las opciones que le aparece, debes tildar la de Centímetros:

Cambia de pulgadas a centímetros
Cambia de pulgadas a centímetros
Importante: La separación entre el cuerpo y el pie siempre debe de ser 0.18 pulgadas o 0.45cm.

Para cambiar la separación entre cada uno de los campos, debes hacer los siguientes pasos:

  1. Hacer clic con el botón derecho sobre la línea separadora,
  2. De las opciones que aparecen, debes elegir Tamaño de Banda,
  3. Aparecerá una ventana pidiéndote la nueva medida de separación,
  4. Ingresa el nuevo número, y haga clic en el botón OK.
Así se cambia la separación de los campos de la factura
Así se cambia la separación de los campos de la factura

Tamaño de hoja de la factura o comprobante de venta

Esta opción te permitirá elegir el tamaño de hoja que desees para la configuración del reporte.

Para acceder a esta opción, tienes que dar clic en la opción Hoja del menú:

Configuracion del formato de hoja de la factura del CRM
Selecciona la opción hoja

 Se abrirá la siguiente ventana:

Formato de hoja
Formato de hoja

Aquí puedes elegir en el campo Tamaño de página, el tradicional A4 o elegir un tamaño personalizado de hoja.

Seleccionando la casilla de Verificación, se habilitarán los campos Ancho y Longitud para que puedas ingresar las medidas que desees:

Seleccionando la casilla de verificación, se habilitarán los campos "Ancho" y "Longitud" para que puedas ingresar las medidas que desees
Seleccionando la casilla de verificación, se habilitarán los campos ancho y longitud para que puedas ingresar las medidas que desees
Es posible cambiar el formato de la hoja de la factura a cualquier tamaño
‍Es posible cambiar el formato de la hoja de la factura a cualquier tamaño

Cantidad de Ítems o productos a ingresar en el cuerpo

Con este procedimiento se establecen cuántos ítems o productos con descripción de una sola línea puedes imprimir.

Debes tener en cuenta que si un ítem o producto tiene dos líneas en la descripción, ocupará dos líneas, como si hubieras ingresado dos productos.

Para cambiar la cantidad de líneas que se imprimirán en el cuerpo del comprobante, debes dar clic en el botón Reporte del menú del sistema:

Acceso a las propiedades del reporte
Acceso a las propiedades del reporte

Se abrirá la ventana Propiedades del Reporte:

Propiedades del Reporte factura
Propiedades del reporte

Para aumentar o disminuir la cantidad de líneas que se imprimirán en el cuerpo del comprobante, debes cambiar el número que se señala con una flecha roja en la imagen anterior, y dale clic al botón Ok.

¿Como cambiar un texto fijo?

Para ilustrar este caso, cambiaremos el texto Señor (en el sector de datos del cliente del comprobante), por Cliente.

Es posible modificar el tamaño y color de todos los textos
‍Es posible modificar el tamaño y color de todos los textos

Paso 1

Primero debe seleccionar del menú la Herramienta de Texto

Esto se hace dando clic en el menú Herramientas > Herramientas de Dibujo > Texto:

Herramientas > Herramientas de Dibujo > Texto
‍Herramientas > Herramientas de Dibujo > Texto

Paso 2

El puntero del mouse se convierte de una flecha en una cruz.

Paso 3

Dale clic sobre el campo a Editar

En este caso, es el de texto fijo que dice: Señor.

Dale clic sobre el campo a Editar. En este caso, es el de texto fijo que dice: Señor.

Paso 4

Borre el texto, y escriba la palabra Cliente:

Borre el texto, y escriba la palabra Cliente:

 

Paso 5

Ahora debes seleccionar el Apuntador en las Herramientas de Dibujo. 

Para esto, debes ir al menú Herramientas, elegir Herramientas de Dibujo, opción Apuntador:

Herramientas de Dibujo, opción Apuntador:
‍Herramientas de Dibujo, opción Apuntador

Modificaciones muy avanzadas

En esta parte del manual, veremos algunas ediciones particulares de los reportes, que generalmente están hechas en algunos de los comprobantes pre-impresos.

‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
‍ ‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados

En esta sección se ven los siguientes puntos:

  1. ¿Cómo separar la fecha en tres partes: día, mes, año?
  2. ¿Cómo separar la dirección (domicilio) del cliente en tres partes: Dirección, Localidad, Provincia?

¿Como separar la fecha en tres partes: día, mes, año?

Esto es usado cuando en el diseño pre-impreso se tiene tres casilleros por separado. 

Por ejemplo, como en la imagen siguiente:

Formato fecha separado por día, mes y año
Formato fecha separado por día, mes y año

Para lograr separar los tres datos que componen la fecha, se debe borrar el campo Compcab.Fecha, que es el que imprime la fecha del comprobante.

Luego, debes agregar tres nuevos campos de Variables. Para esto tienes que hacer los siguientes pasos.

Paso 1

Ir a Herramientas > Herramientas de dibujo > Campo:

Herramientas > Herramientas de dibujo > Campo
‍Herramientas > Herramientas de dibujo > Campo

Paso 2

Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastrar hasta crear un rectángulo del tamaño deseado para que se imprima el día de la fecha:

Apertura del Constructor de Expresión
Apertura del Constructor de Expresión

Paso 3

Luego, suelta el botón del Mouse. 

Se abrirá la siguiente ventana:

Constructor de Expresión
‍Constructor de Expresión

Paso 4

Según el componente de la fecha que estés agregando, deberás escribir SOLO una opción de las que figuran abajo en la Expresión del campo.

  • Para el día: Right(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)),2)
  • Para el mes: SubStr(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)), 5,2)
  • Para el Año:
  • Left(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)),2) para que salga con los últimos dos dígitos, por ejemplo, 06
  • Left(Alltrim(DtoS(Compcab.Fecha)),4) para que el año salga impreso con los 4 dígitos (2006)

Véase la sección de las funciones para la explicación detallada de lo que, aquí, se está haciendo.

Paso 5

Dale clic al botón Ok.

Paso 6

Debes repetir este paso, otras dos veces, cambiando la expresión que ingresas en la Expresión del Campo.

El sistema de configuración de comprobantes de venta del software de EGA Futura es muy flexible
‍El sistema de configuración de comprobantes de venta del software de EGA Futura es muy flexible

¿Cómo separar la dirección del cliente en tres partes?

Si necesitas separar el domicilio del cliente en tres partes, por ejemplo: Dirección o calle, Localidad, Provincia, aquí te explicamos cómo hacerlo.

Esta modificación es frecuentemente usada cuando los comprobantes ubican dichos datos por separado

Por ejemplo, si en el diseño preimpreso, hay algo similiar a lo que muestra la siguiente imagen:

si en el diseño preimpreso, hay algo similiar a lo que muestra la siguiente imagen:

Para separar los datos que componen el domicilio debes hacer lo siguiente, como lo detallaremos aquí.

Paso 1

Editar la expresión de la expresión de la dirección del cliente, para que sólo contenga esta información: 

Alltrim(Clientes.Direccion + cDireccion).

Paso 2

Crear un nuevo campo Variable. 

Para esto debes ir al menú Herramientas> Herramientas de Dibujo> Campo:

menú Herramientas> Herramientas de Dibujo> Campo
Menú Herramientas> Herramientas de Dibujo> Campo

Paso 3

Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón del mouse, arrastra para crear un rectángulo del tamaño que se va a imprimir el campo de ese dato del domicilio (por ejemplo: Loacalidad):

Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón del mouse, arrastra para crear un rectángulo
‍Dale clic en un lugar del reporte, y sin soltar el botón del mouse, arrastra para crear un rectángulo

Paso 4

Luego suelta el botón del Mouse. 

Se abrirá la siguiente ventana:

Constructor de Expresión
‍Constructor de Expresión

Paso 5

En la expresión debes escribir:

Alltrim(Clientes.Direccion1) para que se imprima la localidad. Se supone que en el segundo renglón del Registro del cliente hayas ingresado la localidad del mismo.

Alltrim(Clientes.Direccion2) para que se imprima la provincia. Suponiendo que en el tercer renglón del Registro del cliente hayas ingresado la provincia del mismo.

Si no ingresaste alguno de estos datos, no te preocupes, porque el campo relacionado a ese dato se imprimirá en blanco, es decir, no imprimirá ninguna información.

Paso 6

Hazle clic al botón Ok.

Paso 7

Repite esto también para el campo Provincia.

La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
‍La información contenida en esta página sobre la configuración de facturas, está destinada a usuarios avanzados
Edición de diseño de comprobantes

¿Como borrar la imagen de fondo de una factura?

En este tutorial paso a paso, te mostramos que hacer para borrar una imagen del fondo del diseño de tu factura:

 

¿Cómo agregar una imagen a una Factura?

En este video aprenderás como agregar una imagen de manera fácil:

 

Dentro de una factura o comprobante de venta es posible agregar imágenes
‍Dentro de una factura o comprobante de venta es posible agregar imágenes

¿Cómo agregar un campo nuevo en la factura? (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores, y conocerás los pasos necesarios para agregar un campo nuevo al diseño de tu factura:

 

Es posible agregar nuevos campos a tu diseño de factura
‍Es posible agregar nuevos campos a tu diseño de factura

¿Como cambiar el tamaño del texto de una Factura? (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores:

 

Es posible modificar el tamaño y color de todos los textos
‍Es posible modificar el tamaño y color de todos los textos

Modificación de formatos de decimales en los reportes (Muy Avanzado)

Este video está orientado a técnicos y programadores.

Aquí te explicamos como modificar los formatos de decimales en los reportes y diseños de facturas. Estos formatos dentro de la terminología usada dentro de ReportPro, se llaman pictures:

 

Es posible adaptar el formato de impresión de decimales a lo que tu negocio necesita
‍Es posible adaptar el formato de impresión de decimales a lo que tu negocio necesita
Edición de diseño de comprobantes

ReportPro

Todo el sistema de reportes, está construido sobre una tecnología llamada ReportPro.

Aquellos usuarios avanzados que quieran acceder a Información en inglés sobre esta herramienta, pueden descargar el manual desde nuestra Comunidad de Soporte: 

http://ayuda.EGAFutura.com/formularios-pre-impresos-configuracion-avanzada

Formulas y Funciones

ReportPro, cuenta con una gran cantidad de fórmulas, que a usuarios avanzados y programadores les permitirá modificar la información de cada reporte.

Para conocer estas formulas, por favor mira el el contenido publicado aquí.

‍Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas
‍ ‍Las posibilidades de configuración de un comprobante son ilimitadas

Índice de contenido para la modificación de diseños y formatos de facturas

Índice de contenido para la modificación de diseños y formatos de facturas

Toda la información que necesitarás leer para adaptar el formato de impresión de tus facturas y demás comprobantes de venta, está documentada en las siguientes secciones:

  1. Opciones de Impresión (Comprobantes y Reportes): Especifica que formatos de impresión tendrán los comprobantes de venta de tu empresa para adaptarlos a tu imagen y a tu estilo
  2. Diseño de Comprobantes de Venta » Básico: Adapta con total flexibilidad el formato de impresión de cada comprobante de venta emitido desde el programa
  3. Diseño de Comprobantes de Venta » Avanzado: Modifica el formato de impresión con opciones avanzadas, agregando imágenes, cambiando colores y formatos de letra
  4. Diseño de Comprobantes de Venta » Fórmulas: Cambia sin limites el formato de impresión con formulas y funciones
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Ya he descargado el programa... ¿Cómo obtengo una licencia?

Para obtener una licencia para las Ediciones Gratis o Power del software de facturación, sigue las instrucciones detalladas en este lugar.

El programa instalador es el mismo para ambas ediciones.

No me llega la licencia por correo de la Edición Gratis... ¿Qué hago?

Si ya has completado el formulario para obtener la Edición Gratis de StockBase POS, y luego de esperar al menos 12 minutos tu licencia no llega:

Paso 1: Verifica tu carpeta de spam.

Paso 2: Si aun así no llega, te recomendamos volver a completar el formulario con una dirección de correo distinta.

¿Cuáles son las diferencias entre la Edición Gratis y la Edición Power?

En este cuadro comparativo podrás ver las diferencias entre ambas ediciones del sistema ERP para Windows.

¿Qué incluye la Licencia Perpetua de la Edición Power?

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