Claro que es posible :)
Es necesario establecer la numeración de las facturas y de todos los otros comprobantes de ventas para que se vayan registrando dichos números, en forma consecutiva cada vez que se expida un comprobante.
Los comprobantes de ventas tienen un número de lote que debe ser cargado en el software para que se administren como corresponde, a medida que se generan desde el módulo de facturación.
Para poder cargar esos lotes hay que ingresar a la ventana de Configuración de Puntos de Venta.
Desde el menú Configuración, debes elegir la opción Puntos de Venta:
Al abrirse la ventana de Configuración de Puntos de venta, debes seleccionar el punto de venta de los que aparecen listados en el sector central de la ventana.
Luego presionar el botón Modificar:
A continuación, se abrirá la ventana de edición de ese punto de venta donde toda la información de los comprobantes se organiza en pestañas.
Cada pestaña contiene los datos editables de los comprobantes:
Hay una pestaña para cada tipo de comprobante y en ella, se establecen la numeración y cantidad de copias a emitir para los comprobantes.
En los campos Numeración se escribe el número del próximo comprobante para que a partir de ahí, se irán asignando los números cuando se emitan comprobantes desde el módulo de facturación:
Sólo admiten caracteres numéricos y el número que escribas se completará con ceros a la izquierda
Ingresa a la Pestaña Datos del Remito.
En el campo Número del próximo Remito, escribir el número de próximo remito que se asignará cuando se emita el próximo remito o guía de despacho desde el módulo de facturación.
En el campo Copias del Remito, debes escribir la cantidad de ejemplares que quieres que se emitan:
Ingresa a la Pestaña Datos de la Factura.
En el campo Número de la próxima Factura, ingresar el número de la próxima factura que se asignará cuando se emita la próxima factura de venta desde el módulo de facturación.
En el campo Copias x Factura, debes escribir la cantidad de ejemplares que quieres que se emitan:
En la nube: Configurar la numeración de tus puntos de venta es solo el comienzo: en EGA Futura ERP cada sucursal factura con su propia serie y todo queda centralizado en la nube. Conócelo.
El campo Cantidad máxima de renglones a facturar por comprobante te permitirá poner un límite de información por factura.
De esta manera evitas que al momento de imprimir se realicen saltos de página no deseados.
Quienes estén utilizando el sistema de gestión comercial en otro país, no verán esta pestaña.
Si tu empresa está en Argentina, aquí debes completar el CUIT y el CAI para que se genere el código de barras en las facturas que tu empresa imprima:
Ingresa a la Pestaña Datos del Presupuesto.
En el campo Número del próximo Presupuesto, escribir el número de próximo presupuesto o cotización que se asignará cuando se emita el próximo presupuesto desde el módulo de facturación:
Ingresa a la Pestaña Datos de la Nota de Crédito.
En el campo Número de la próxima Nota de Crédito, escribir el número de la próxima Nota de Crédito que se asignará cuando se emita la próxima NC desde el módulo de facturación.
En el campo Copias de comprobantes, debes escribir la cantidad de ejemplares que quieres que se emitan:
Para ediciones internacionales del programa solamente completar los datos de los comprobantes tipo A. Factura tipo B y tipo C deben ser ignorados.
Ingresa a la Pestaña Datos de la Nota de Débito.
En el campo Número de la próxima Nota de Débito, escribir el número de la próxima Nota de Débito que se asignará cuando se expida la próxima Nota de Débito desde el módulo de facturación.
En el campo Cantidad de Copias, debes escribir la cantidad de ejemplares que quieres que se emitan:
Ingresa a la Pestaña Datos de la Orden de Compra.
En el campo Número de la próxima Orden de Compra debes escribir el número de la próxima Orden de Compra que se asignará cuando se expida la próxima Orden de Compra desde el módulo de Facturación.
En el campo Cantidad de Copias a Imprimir, debes escribir la cantidad de ejemplares que quieres que se emitan:
Los recibos son los comprobantes que se emiten cuando un cliente realiza una cancelación total o parcial de una factura que fue emitida a cuenta corriente.
Ingresa a la pestaña Datos del Recibo.
En el campo Número del próximo recibo, escribir el número del próximo Recibo que se asignará cuando se expida el próximo recibo, desde el Explorador de Cuentas Corrientes de Clientes:
Sector inferior de la pestaña de configuración de Recibo.
Debes elegir si se va a imprimir en una hoja en blanco, o si tienes formularios pre-impresos.
Presionar el botón Aceptar de esta manera se guardarán los cambios y preferencias.
Deberás cerrar la aplicación y abrirla nuevamente para que los cambios queden grabados.
Para crear un Nuevo punto de venta debes ir al menú Configuración y, de las opciones que se despliegan, elegir Puntos de Venta:
Al abrirse la ventana de configuración de Puntos de Venta, presionar el botón Nuevo:
En el campo Punto de Venta, escribe los cuatro caracteres que componen el nombre del Punto de venta, pueden ser números o letras:
Estos cuatro caracteres saldrán impresos por delante del número de comprobante:
Luego, debes recorrer las pestañas y completar, para cada Tipo de Comprobante, el número del siguiente comprobante a imprimir, a partir del cual, los siguientes incrementarán la numeración.
También debes indicar la cantidad de ejemplares que quieres que se impriman con el mismo número, para cada tipo de comprobante:
Una vez que hayas establecido todas las preferencias para cada uno de los distintos tipos de comprobantes en este nuevo punto de venta, debes grabar los datos
La grabación de los datos se realiza presionando el botón Aceptar que encuentras en el sector inferior de la ventana de Configuración de Puntos de Venta.
Deberás cerrar la aplicación y abrirla nuevamente para que los cambios queden grabados.
Volviendo a la ventana de puntos de venta, verás creado a nuevo punto de venta.
Cuando necesites realizar modificaciones en las preferencias de ese Punto de Venta, debes seleccionarlo y presionar el botón Modificar:
Luego de crear el Punto de Venta, debes asignar cada punto de venta a la PC que corresponda.
Cada computadora debe tener un Punto de venta predeterminado.
En el sector superior de la ventana verás el Punto de venta que está asignado actualmente a la PC donde estas trabajando.
Si quieres asignar otro Punto de Venta a esa computadora debes:
Numerar bien los comprobantes evita saltos y duplicados al facturar, y abajo quedan las consultas que más se repiten sobre esta pantalla.
Cuatro dígitos alfanuméricos, que pueden ser letras o números. Ese dato se imprime delante de cada número de comprobante.
En la ventana Configuración de Puntos de Venta, dentro de la pestaña de cada tipo de comprobante. En los campos Numeración escribes el número del próximo comprobante, que solo admiten caracteres numéricos y se completan con ceros a la izquierda.
El botón Aceptar guarda los cambios y las preferencias que hayas cargado. Para que queden efectivamente grabados debes cerrar la aplicación y volver a abrirla.
Sí, y de hecho cada computadora debe tener un punto de venta predeterminado. Seleccionas el que quieres asignar y presionas el botón Asignar; en el sector superior de la ventana ves cuál está asignado en ese momento.
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