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Nota de Crédito y Nota de Débito




Notas de Débito
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Nuestro programa permite emitir Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito y lo podrás usar sin ningún límite de tiempo

 

Notas de Crédito

 

 

 

 

 

Según las disposiciones vigentes de la AFIP en Argentina:

Tanto la Nota de Crédito como la Nota de Débito deben ser utilizadas en la misma forma que las facturas

Deben respetar los mismos formatos y cantidad de ejemplares a emitir, según la condición del emisor respecto del IVA.

Para anular una factura se puede hacer una Nota de Crédito anulando la próxima factura del talonario.

 

¿Puedo utilizar las Facturas como Nota de Débito y/o Nota de Crédito?

Si, ya que las Notas de Débito y/o Notas de Crédito podrán ser confeccionados en los mismos talonarios de comprobantes utilizados respecto de la operación originaria.

 

¿Se pueden emitir Notas de Débito/Crédito sin vincularlas a un comprobante?

Cuando se emitan notas de crédito o débito que reflejen ajustes relacionados a una operación, deberán contener (de manera obligatoria) los 12 dígitos correspondientes al punto de venta y número de comprobante de la operación original.

Asimismo, cada nota de crédito o débito generada deberá relacionarse con un único comprobante de exportación (factura, nota de débito o nota de crédito).

 

¿En qué casos se utilizan estos comprobantes?

  • La Nota de Débito es el documento comercial que se utiliza cuando:
  • Se ha facturado de menos a un cliente.
  • Para cargarle al comprador gastos de acarreo de las mercaderías.
  • Para cargarle intereses o sellados.
  • Para cargarle comisiones o gastos bancarios.
  • Para cargarle cualquier otro concepto a cargo del cliente.

 

La Nota de Crédito es el documento comercial que se utiliza cuando:

  • Se ha facturado de más al cliente.
  • El comprador ha devuelto mercaderías.
  • El vendedor ha efectuado rebajas sobre los precios facturados.
  • Para descargarle al cliente cualquier otro concepto.

 

Por motivos legales, no puede borrar una entrega o factura introducida en el software de facturación ni modificar datos relacionados con la contabilidad en dichos documentos. Sin embargo, el cliente puede devolver los productos por distintos motivos o es posible que se haya cometido algún error durante la creación de los documentos.

Si se ha anulado completa o parcialmente una operación de ventas para la que se ha registrado una contabilización de inventario y de contabilidad, se debe introducir el documento de ventas correspondiente para compensarla. Este documento anula las modificaciones en términos de valores monetarios y cantidades de inventario.

 

La nota de crédito es el documento de compensación de la factura y las devoluciones.

Si los productos se entregaron al cliente y ya se ha creado una factura, la operación se puede anular parcial o totalmente mediante una nota de crédito. La nota de crédito corrige tanto las cantidades como los valores monetarios.

El sistema de gestión aumenta el inventario de los artículos abonados según el importe especificado en la nota de crédito. La nota de crédito abona el valor en la cuenta de cliente del sistema contable y modifica la cuenta de ingresos por el mismo importe. El sistema corrige los importes de impuestos automáticamente.